| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS SQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO. CFE OC. NR 952/2014,ANEXA. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS SQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO. CFE OC. NR 952/2014,ANEXA. | 150,00 | ||
| 10/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS SQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO. CFE OC. NR 952/2014,ANEXA. | 150,00 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10/06/2014 | 3,00 | 4276/2014 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
