Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 CUCAS COLONIAIS. 40 UN DE PÃO DE MILHO. 30 KG DE BOLACHA CASEIRA COM MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM JOVENS E MULHERES DO PROGRAMA IGD SUAS, CFE OC. NR 946/2014,ANEXA.
0,00
755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 CUCAS COLONIAIS. 40 UN DE PÃO DE MILHO. 30 KG DE BOLACHA CASEIRA COM MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM JOVENS E MULHERES DO PROGRAMA IGD SUAS, CFE OC. NR 946/2014,ANEXA.
755,00
03/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 CUCAS COLONIAIS. 40 UN DE PÃO DE MILHO. 30 KG DE BOLACHA CASEIRA COM MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS COM JOVENS E MULHERES DO PROGRAMA IGD SUAS, CFE OC. NR 946/2014,ANEXA.
755,00
25/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
755,00
TOTAL
755,00
755,00
755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
