Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DERMATOBEL COSMETICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	15/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE GEL CREME FPS 30. 03 FILTROS FPS 50. PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 35/2014,ANEXA.	0,00	187,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE GEL CREME FPS 30. 03 FILTROS FPS 50. PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 35/2014,ANEXA.	187,00
23/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE GEL CREME FPS 30. 03 FILTROS FPS 50. PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 35/2014,ANEXA.		187,00
TOTAL		187,00	187,00	0,00
SALDO A PAGAR				187,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®