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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2802	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO. PARA EMPLACAMENTOD DOS CAMINHOES PLACAS IVO 8101 E IVP 1051 DA SMOVSU, CFE OC. NR 949/2014,ANEXA.	0,00	149,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO. PARA EMPLACAMENTOD DOS CAMINHOES PLACAS IVO 8101 E IVP 1051 DA SMOVSU, CFE OC. NR 949/2014,ANEXA.	149,38
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO. PARA EMPLACAMENTOD DOS CAMINHOES PLACAS IVO 8101 E IVP 1051 DA SMOVSU, CFE OC. NR 949/2014,ANEXA.		149,38
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864469			149,38
TOTAL		149,38	149,38	149,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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