Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2806	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DO SEC. DE ADM. NILTOM MORAES- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.	0,00	7.431,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DO SEC. DE ADM. NILTOM MORAES- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.	7.431,35
02/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DO SEC. DE ADM. NILTOM MORAES- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.		7.431,35
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2531			7.431,35
TOTAL		7.431,35	7.431,35	7.431,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	04/06/2014	127,62	4125/2014	Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL	04/06/2014	790,08	4125/2014	Lançada
TOTAL		917,70

Serviço de Informações Municipais®