MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Manutenção do Controle Interno
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.278,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.278,48
02/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.278,48
06/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2532
2.278,48
TOTAL
2.278,48
2.278,48
2.278,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
04/06/2014
16,21
4129/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
