| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 2810 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 274,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 274,55 | ||
| 02/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE FERIAS AO SERV. MUNIC. GIOVANI SANDRI PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 DA ADM- CONTROLE INTERNO, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 274,55 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 274,55 | ||
| TOTAL | 274,55 | 274,55 | 274,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
