Nome do Credor: SECR. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2811
Data de lançamento:
02/06/2014
Tipo de empenho:
Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 19485/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 19485/2014,ANEXA.
500,00
02/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 19485/2014,ANEXA.
500,00
05/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
