Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA- ANTONIO D. CARDOSO.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2891
Data de lançamento:
04/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 DEDEIRAS. 05 ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO AÇO. 15 PALHETAS. PARA USO EM OFICINAS DE VIOLÃO DO PROGRAMA SCVF NO CRAS, CFE OC. NR 965/2014,ANEXA.
0,00
107,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 DEDEIRAS. 05 ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO AÇO. 15 PALHETAS. PARA USO EM OFICINAS DE VIOLÃO DO PROGRAMA SCVF NO CRAS, CFE OC. NR 965/2014,ANEXA.
107,50
10/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 DEDEIRAS. 05 ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO AÇO. 15 PALHETAS. PARA USO EM OFICINAS DE VIOLÃO DO PROGRAMA SCVF NO CRAS, CFE OC. NR 965/2014,ANEXA.
107,50
TOTAL
107,50
107,50
0,00
SALDO A PAGAR
107,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
