Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA- ANTONIO D. CARDOSO.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2894
Data de lançamento:
04/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PRATOS 13. UM BOCAL PARA ESCALETA 37 TECLAS. 02 CABOS 05 MTS. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL MARCIAL, CFE OC. NR 962/2014,ANEXA.
0,00
1.105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PRATOS 13. UM BOCAL PARA ESCALETA 37 TECLAS. 02 CABOS 05 MTS. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL MARCIAL, CFE OC. NR 962/2014,ANEXA.
1.105,00
10/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PRATOS 13. UM BOCAL PARA ESCALETA 37 TECLAS. 02 CABOS 05 MTS. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL MARCIAL, CFE OC. NR 962/2014,ANEXA.
1.105,00
02/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855022
1.105,00
TOTAL
1.105,00
1.105,00
1.105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
