Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2901
Data de lançamento:
05/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014- TAXA ADMINSITRATIVA, ATENDIMENTOS ESPECIUALIZADOS E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18929/2014,ANEXA.
0,00
10.326,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014- TAXA ADMINSITRATIVA, ATENDIMENTOS ESPECIUALIZADOS E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18929/2014,ANEXA.
10.326,37
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014- TAXA ADMINSITRATIVA, ATENDIMENTOS ESPECIUALIZADOS E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18929/2014,ANEXA.
10.326,37
07/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
10.326,37
TOTAL
10.326,37
10.326,37
10.326,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
