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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS FABER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2906	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio Financeiro as Entidades nos Campeonatos Regionais Desportivos
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA USO NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DA SEDE, CFE LM NR 919/97 E RI NR 985/2014,ANEXA.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA USO NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DA SEDE, CFE LM NR 919/97 E RI NR 985/2014,ANEXA.	240,00
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO. PARA USO NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DA SEDE, CFE LM NR 919/97 E RI NR 985/2014,ANEXA.		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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