Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2907
Data de lançamento:
05/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE REMOVEDOR DE FERRUGEM DE 01 LT. PARA USO NOS FERROS DA ARQUIBANCADA DA ESCOLA M. SPM, CFE OC. NR 986/2014,ANEXA.
0,00
59,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE REMOVEDOR DE FERRUGEM DE 01 LT. PARA USO NOS FERROS DA ARQUIBANCADA DA ESCOLA M. SPM, CFE OC. NR 986/2014,ANEXA.
59,97
10/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE REMOVEDOR DE FERRUGEM DE 01 LT. PARA USO NOS FERROS DA ARQUIBANCADA DA ESCOLA M. SPM, CFE OC. NR 986/2014,ANEXA.
59,97
TOTAL
59,97
59,97
0,00
SALDO A PAGAR
59,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
