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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2908	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 987/2014,ANEXA.	0,00	55,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 987/2014,ANEXA.	55,70
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 987/2014,ANEXA.		55,70
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 75			55,70
TOTAL		55,70	55,70	55,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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