MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A VICE PREFEITA MUNICIPAL IVANIR MORES BIER- PERIODO DE 01.06.2014 A 30.06.2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
4.942,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A VICE PREFEITA MUNICIPAL IVANIR MORES BIER- PERIODO DE 01.06.2014 A 30.06.2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.942,47
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A VICE PREFEITA MUNICIPAL IVANIR MORES BIER- PERIODO DE 01.06.2014 A 30.06.2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.942,47
10/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864457
4.942,47
10/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864457, 864465
4.942,47
10/06/2014
erro de valor.
-4.942,47
TOTAL
4.942,47
4.942,47
4.942,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
09/06/2014
1.050,00
4245/2014
Lançada
INSS Segurados Ativos
09/06/2014
482,93
4245/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
