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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSE FATIMA VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE NILSE F V DA SILVA- DEP. DE IND. E COMERCIO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	0,00	1.722,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE NILSE F V DA SILVA- DEP. DE IND. E COMERCIO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	1.722,44
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE NILSE F V DA SILVA- DEP. DE IND. E COMERCIO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.		1.722,44
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864455			1.722,44
TOTAL		1.722,44	1.722,44	1.722,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/06/2014	9,89	4248/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/06/2014	50,76	4248/2014	Lançada
TOTAL		60,65

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