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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSÉ ODIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2915	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	0,00	1.426,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	1.426,03
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.		1.426,03
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864456			1.426,03
TOTAL		1.426,03	1.426,03	1.426,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	09/06/2014	63,10	4251/2014	Lançada
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	09/06/2014	378,58	4251/2014	Lançada
TOTAL		441,68

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