| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 0,00 | 165,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 165,62 | ||
| 30/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ ODOR DA SILVA- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 165,62 | ||
| TOTAL | 165,62 | 165,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,62 | |||
