Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES TELEFONICA BRASIL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2917
Data de lançamento:
05/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015- MES DE MAIO DE 2014, DOS TELEFONES NRS 35521065- 35521254-35521145-35521160.
0,00
78,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015- MES DE MAIO DE 2014, DOS TELEFONES NRS 35521065- 35521254-35521145-35521160.
78,47
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015- MES DE MAIO DE 2014, DOS TELEFONES NRS 35521065- 35521254-35521145-35521160.
78,47
10/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
10,42
10/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
16,14
10/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
32,80
10/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
19,11
TOTAL
78,47
78,47
78,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
