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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2937	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- MATERIAIS UBS
Fonte de Recurso:	FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	0,00	844,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	844,99
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.		836,80
14/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			836,80
22/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-8,19
TOTAL		836,80	836,80	836,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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