Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2938	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- MATERIAIS UBS
Fonte de Recurso:	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 NEBULIZADORES.. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	0,00	574,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 NEBULIZADORES.. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	574,50
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 NEBULIZADORES.. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 980/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.		574,50
14/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			574,50
14/08/2014	erro de data de lançamento.			-574,50
01/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			574,50
TOTAL		574,50	574,50	574,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®