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Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2939	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- MATERIAIS UBS
Fonte de Recurso:	FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 979/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	0,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 979/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	2.600,00
21/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 979/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.		2.498,76
23/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.498,76
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 979/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.		101,24
29/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			101,24
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00