Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2946	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Comunidade de Três Bocas-V.Gaúcha
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Apoio ao Desenvolvimento Comunitário
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:	TOMADA DE PREÇO 03/2014- COM. TRES BOCAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.	0,00	20.774,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.	20.774,23
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.		4.096,24
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.096,24
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.		9.931,66
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2862			9.931,66
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.		991,71
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.		5.492,23
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MATERIAL.		262,39
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			991,71
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			262,39
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.492,23
TOTAL		20.774,23	20.774,23	20.774,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	19,83	9930/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	109,84	9931/2014	Lançada
TOTAL		129,67