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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2947	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Comunidade de Três Bocas-V.Gaúcha
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Apoio ao Desenvolvimento Comunitário
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:	TOMADA DE PREÇO 03/2014- COM. TRES BOCAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MAO DE OBRA.	0,00	8.742,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MAO DE OBRA.	8.742,77
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MAO DE OBRA.		5.903,76
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.903,76
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DEAMPLIAÇÃO E FERORMA DA SEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. CFE OC. NR 953/2014, TOMADA DE PREÇO NR 03/2014 E CONTRATO NR 65/2014- TIPO DE DESPESA 505.MAO DE OBRA.		2.839,01
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.839,01
TOTAL		8.742,77	8.742,77	8.742,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10/09/2014	118,08	6813/2014	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	10/09/2014	649,41	6813/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/12/2014	56,78	9929/2014	Lançada
TOTAL		824,27

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