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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		143,75
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		575,00
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2778			575,00
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2778			143,75
29/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		87,50
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		962,50
31/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		612,50
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864583			962,50
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864583			87,50
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864583			612,50
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		775,00
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.187,50
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2867			1.187,50
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2867			775,00
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DEDESPESA 462 E CONTRATO NR 010/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		656,25
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864657			181,25
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			475,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/06/2014	2,87	4804/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/06/2014	11,50	4805/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/08/2014	1,75	5717/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/08/2014	19,25	5754/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/08/2014	12,25	5764/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/08/2014	15,50	6550/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/09/2014	23,75	6645/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02/10/2014	9,50	7456/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02/10/2014	3,62	7457/2014	Lançada
TOTAL		99,99

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