| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SMAMA, CFE OC. NR 998/2014,ANEXA. | 0,00 | 29,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SMAMA, CFE OC. NR 998/2014,ANEXA. | 29,45 | ||
| 10/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SMAMA, CFE OC. NR 998/2014,ANEXA. | 29,45 | ||
| TOTAL | 29,45 | 29,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,45 | |||
