| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME |
| Número do empenho: | 2957 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 995/2014,ANEXA. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 995/2014,ANEXA. | 40,00 | ||
| 10/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO PLACAS ISB 0214 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 995/2014,ANEXA. | 40,00 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 11/06/2014 | 0,80 | 4347/2014 | Lançada |
| TOTAL | 0,80 |
