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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	2960	Data de lançamento:	09/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO NR 04/2014- SOUZA ENGENHARIA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2010

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.	0,00	13.545,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.	13.545,00
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.		2.709,00
29/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2788			2.709,00
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.		2.709,00
19/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.709,00
02/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.		2.709,00
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2861			2.709,00
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.		2.709,00
21/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.709,00
17/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.		2.709,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2952			2.709,00
TOTAL		13.545,00	13.545,00	13.545,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	09/07/2014	54,18	5055/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	09/07/2014	40,63	5055/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	07/08/2014	54,18	5838/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	07/08/2014	40,63	5838/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/09/2014	54,18	6678/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	04/09/2014	40,63	6678/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	03/10/2014	40,63	7488/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/10/2014	54,18	7488/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10/11/2014	54,18	8415/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	10/11/2014	40,63	8415/2014	Lançada
TOTAL		474,05

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