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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: C F SOARES - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2971	Data de lançamento:	10/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PRAÇA PUBLICA.
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 CJTS DE LIXEIRAS SELETIVAS 50 LTS COM 05 LUGARES MAIS SUPORTE. PARA USO NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1004/2014,ANEXA.	0,00	3.290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 CJTS DE LIXEIRAS SELETIVAS 50 LTS COM 05 LUGARES MAIS SUPORTE. PARA USO NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1004/2014,ANEXA.	3.290,00
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 CJTS DE LIXEIRAS SELETIVAS 50 LTS COM 05 LUGARES MAIS SUPORTE. PARA USO NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1004/2014,ANEXA.		3.290,00
TOTAL		3.290,00	3.290,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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