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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DENISE BERTOLDO DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2988	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUABRA MOLAS. 07 ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1011/2014,ANEXA.	0,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUABRA MOLAS. 07 ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1011/2014,ANEXA.	990,00
17/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUABRA MOLAS. 07 ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. PARA USO NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1011/2014,ANEXA.		990,00
TOTAL		990,00	990,00	0,00
SALDO A PAGAR				990,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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