Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2990 |
Data de lançamento: |
12/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TECLADO. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1013/2014,ANEXA. |
0,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TECLADO. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1013/2014,ANEXA. |
37,00 |
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| 17/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TECLADO. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1013/2014,ANEXA. |
|
37,00 |
|
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
37,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
