MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SEC. MUNIC. DE IND COMERCIO JALMIR SETFFENON REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SEC. MUNIC. DE IND COMERCIO JALMIR SETFFENON REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
1.000,00
12/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SEC. MUNIC. DE IND COMERCIO JALMIR SETFFENON REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
1.000,00
13/06/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-700,00
13/06/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-700,00
17/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864473
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
