MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERV MOTORISTA DA VIAGEM CELSO FERARRI PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA LEVAR PREF. MUNICIPAL E SC DE IND COM EM ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
187,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERV MOTORISTA DA VIAGEM CELSO FERARRI PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA LEVAR PREF. MUNICIPAL E SC DE IND COM EM ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
12/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERV MOTORISTA DA VIAGEM CELSO FERARRI PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/06/2014, PARA LEVAR PREF. MUNICIPAL E SC DE IND COM EM ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO BADESUL, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
17/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864474
187,50
TOTAL
187,50
187,50
187,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
