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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2998	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.	3.000,00
13/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		366,05
17/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			366,05
11/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		592,59
18/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			592,59
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		448,92
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			448,92
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		413,12
19/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			413,12
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		189,50
20/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,50
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RI NR 14387/2014,ANEXA.		450,82
24/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			450,82
TOTAL		3.000,00	2.461,00	2.461,00
SALDO A PAGAR				539,00