Nome do Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3
Data de lançamento:
02/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Função:
Judiciária
Subfunção:
Ação Judiciária
Projeto / Atividade:
Manutenção Parc Justiça do Trabalho LM 2159/2013
Conta de Despesa:
4690.91.99.01.00.00 - Parcelamento Justiça do Trabalho
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALISTA DE ACORDO COM O PROCESSO NR 0041100-09.2006.5.04.0641 AO EXEQUENTE SR JUAN GONZALEZ JUMENEZ, CFE RI NR 12946
0,00
3.167,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALISTA DE ACORDO COM O PROCESSO NR 0041100-09.2006.5.04.0641 AO EXEQUENTE SR JUAN GONZALEZ JUMENEZ, CFE RI NR 12946
3.167,00
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALISTA DE ACORDO COM O PROCESSO NR 0041100-09.2006.5.04.0641 AO EXEQUENTE SR JUAN GONZALEZ JUMENEZ, CFE RI NR 12946
3.167,00
10/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864137
3.167,00
TOTAL
3.167,00
3.167,00
3.167,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
