MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA 4280. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 1028/2014,ANEXA.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA 4280. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 1028/2014,ANEXA.
85,00
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA 4280. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 1028/2014,ANEXA.
85,00
01/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2728
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
