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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3007	Data de lançamento:	13/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1023/2014,ANEXA.	0,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1023/2014,ANEXA.	125,00
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1023/2014,ANEXA.		125,00
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	23/06/2014	2,50	4460/2014	Lançada
TOTAL		2,50

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