Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
13/06/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. |
50,00 |
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23/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. |
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50,00 |
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24/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
23/06/2014 |
1,00 |
4455/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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1,00 |
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