| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME |
| Número do empenho: | 3011 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. | 50,00 | ||
| 23/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACAS IUJ 3816- GOL, CFE OC. NR 1026/2014,ANEXA. | 50,00 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 23/06/2014 | 1,00 | 4455/2014 | Lançada |
| TOTAL | 1,00 |
