Nome do Credor: ISIDORO KLAIC VIEIRA - IE 3321013942
Dados do Empenho
Número do empenho:
3029
Data de lançamento:
17/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1031/2014,ANEXA. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1031/2014,ANEXA. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.
300,00
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1031/2014,ANEXA. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.
300,00
02/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 76
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
