Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
17/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA SONHO MEU |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1040/2014,ANEXA. |
0,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1040/2014,ANEXA. |
310,00 |
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| 23/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DAS CALÇADAS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1040/2014,ANEXA. |
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310,00 |
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| 25/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
24/06/2014 |
6,20 |
4512/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,20 |
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