Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3034
Data de lançamento:
17/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE TINTA E 02 CX DE ALFINETE.PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1039/2014,ANEXA.
0,00
161,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE TINTA E 02 CX DE ALFINETE.PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1039/2014,ANEXA.
161,65
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE TINTA E 02 CX DE ALFINETE.PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1039/2014,ANEXA.
161,65
24/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
161,65
TOTAL
161,65
161,65
161,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
