Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3048
Data de lançamento:
18/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADINHOS. 10 L UN DE SUCO NATURAL. PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM O DAER, MORADORES PROXIMOS A RSC 163 E AUTORIDADES REGIONAIS, CFE OC. NR 1047/2014,ANEXA.
0,00
634,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADINHOS. 10 L UN DE SUCO NATURAL. PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM O DAER, MORADORES PROXIMOS A RSC 163 E AUTORIDADES REGIONAIS, CFE OC. NR 1047/2014,ANEXA.
634,80
08/07/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-450,80
10/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300 SALGADINHOS. 10 L UN DE SUCO NATURAL. PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM O DAER, MORADORES PROXIMOS A RSC 163 E AUTORIDADES REGIONAIS, CFE OC. NR 1047/2014,ANEXA.
184,00
TOTAL
184,00
184,00
0,00
SALDO A PAGAR
184,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
