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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3051	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.	0,00	9.884,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.	9.884,93
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FREIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.		9.884,93
24/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864490			9.884,93
TOTAL		9.884,93	9.884,93	9.884,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	24/06/2014	1.689,63	4498/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	24/06/2014	736,64	4498/2014	Lançada
SORELA - Contribuição dos Associados	24/06/2014	9,89	4498/2014	Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL	24/06/2014	796,27	4498/2014	Lançada
TOTAL		3.232,43