MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.
0,00
484,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.
484,35
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS AO SR. PREF. MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI- - GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 24/06/2014 A 23/07/2014 , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FREIAS EME ANEXO.
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TOTAL
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0,00
SALDO A PAGAR
484,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
