Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3057
Data de lançamento:
23/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Contribuição para Aquisição de Equipamento Hospital Santo Antônio
Conta de Despesa:
4450.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO LED DE TETO COM LUZ DE EMERGENCIA CONFORME LM NR 2.198/2014 E RI NR 18943/2014,ANEXA.
0,00
25.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO LED DE TETO COM LUZ DE EMERGENCIA CONFORME LM NR 2.198/2014 E RI NR 18943/2014,ANEXA.
25.700,00
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO LED DE TETO COM LUZ DE EMERGENCIA CONFORME LM NR 2.198/2014 E RI NR 18943/2014,ANEXA.
25.700,00
TOTAL
25.700,00
25.700,00
0,00
SALDO A PAGAR
25.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
