Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a caixa economica federal referente a taxa com publicação no diario oficial da união, referente ao termo aditivo do contrato nr 37465954/2011, cfe ri nr 16936/2014,anexa.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a caixa economica federal referente a taxa com publicação no diario oficial da união, referente ao termo aditivo do contrato nr 37465954/2011, cfe ri nr 16936/2014,anexa.
60,00
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a caixa economica federal referente a taxa com publicação no diario oficial da união, referente ao termo aditivo do contrato nr 37465954/2011, cfe ri nr 16936/2014,anexa.
60,00
24/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864492
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
