Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
23/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 06/2014 |
0,00 |
13.111,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2014 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 06/2014 |
13.111,83 |
|
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| 23/06/2014 |
FOPAG 06/2014 |
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13.111,83 |
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| TOTAL |
13.111,83 |
13.111,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.111,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
