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Exercício: 2014
Nome do Credor: EDEGAR RODRIGUES 00711858012	Exportar os Dados

Número do empenho:	3067	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA FIXAR SUPORTE DO MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 1051/2014,ANEXA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA FIXAR SUPORTE DO MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 1051/2014,ANEXA.	150,00
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA FIXAR SUPORTE DO MASTRO DAS BANDEIRAS NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 1051/2014,ANEXA.		150,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26/06/2014	3,00	4655/2014	Lançada
TOTAL		3,00