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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIANO C. RHODEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3073	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER. PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 1056/2014,ANEXA.	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER. PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 1056/2014,ANEXA.	78,00
26/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER. PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE OC. NR 1056/2014,ANEXA.		78,00
TOTAL		78,00	78,00	0,00
SALDO A PAGAR				78,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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