Nome do Credor: SECR. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO DE V.G.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3080
Data de lançamento:
24/06/2014
Tipo de empenho:
Adiantamento Numerário-Secr Mun Administração
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14699/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14699/2014,ANEXA.
500,00
24/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14699/2014,ANEXA.
500,00
25/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
